内部审核控制程序
2012-12-05 15:25:52
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大纲/内容
编制《审核实施计划》
进行内审
提交管理评审
管理者代表任命审核组长
内审识别
审核组编制内部审核报告
审核组长确定内审员
不符合项纠正及评价
通知相关部门
内审资料的收集归档
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