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内审程序

2015-03-26 10:14:41 0 举报
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内审程序是组织内部对各项业务活动进行独立、客观的审查和评价的过程，旨在确保组织的运作符合法规、政策和内部控制要求。内审程序通常包括以下步骤：确定审计范围和目标，制定审计计划，收集和分析相关证据，评估风险和控制效果，形成审计结论并提出改进建议。通过内审，组织可以发现潜在的问题和风险，提高管理效率和效果，促进持续改进。
作者其他创作
大纲/内容
是否改善
召开内审首次会议
回复
实施纠正措施
1
通过
否
是
相关部门人员
开始
结束
2
质量审核小组
总经理
存档、分发
是否符合体系要求
配合
编制内审报告
审核
分析结案
制定年度内审计划
各部门参与
审批
组建审核小组
汇总并报告审核结果
质量管理部
参加
内审程序
执行审核
发出《纠正和预防措施单》
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