海豚供应链B2B模式销售合同应收账款系统退款业务流程图

在海豚供应链B2B模式销售合同应收账款系统中，退款业务流程如下：首先，客户向供应商提出退款申请，供应商在收到申请后进行审核。如果审核通过，供应商将退款信息录入系统，并提交给财务部门。财务部门在收到退款信息后，会进行核对和确认。核对无误后，财务部门会通知银行进行退款操作。银行在收到退款指令后，会将款项退回给客户。整个退款流程完成后，系统会自动更新应收账款信息。这个流程图描述了海豚供应链B2B模式销售合同应收账款系统中的退款业务流程。