SKF大宗原料付款流程
2015-10-23 15:42:47 3 举报
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SKF大宗原料付款流程通常包括以下几个步骤:首先,采购部门根据生产计划向供应商下订单。然后,供应商将原料交付给SKF公司。在收到原料后,质检部门会对原料进行检验,确保其符合质量标准。如果原料合格,财务部门会核对发票和订单,确认金额无误。接着,财务部门会根据公司的付款政策安排付款。最后,财务部门通过银行转账或其他方式向供应商支付货款。整个付款流程需要多个部门协同合作,确保原料的质量和付款的准确性。
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大纲/内容
提交
11.打印贴票
3.辅材采购部
SKF大宗原料付款
1.制单
否
合同金额=300w?
4.化工产品销售部
5.采购管理部审核
10.SKF财务副总
是否辅材?
批准
结束
是
8.总裁
9.董事长
6.采购公司总经理
合同金额=600w?
财务
13.SKF银行会计
2.大宗原料部
7.SKF副总
开始
公司领导审核
部门领导审核
12.SKF结算室主任
是否化工产品?
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