差旅费报销流程20151201

差旅费报销流程20151201是一项针对员工出差期间产生的相关费用的报销规定。首先，员工需要按照公司要求填写详细的差旅费用申请表，包括出差时间、地点、事由等信息，并附上相关票据和凭证。然后，将申请表提交给所在部门的主管进行审批，主管审核通过后，将申请表及相关票据交给财务部门进行核算和报销。财务部门会根据公司政策和规定，对差旅费用进行核对和计算，确保费用合理合规。最后，财务部门会将报销款项支付给员工，完成整个差旅费报销流程。该流程旨在规范员工的差旅费用报销行为，提高财务管理效率，确保公司资金的合理使用。