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2016-06-04 14:21:31
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合规审计部
不能达成一致
经过相关会议审议通过后执行
有
是否有异议
无
不齐全
发起部门填制《置业公司内部工作联系单》
提交会议讨论
检查送审文件的材料是否齐全
发起部门申请
向送审部门反馈意见并留存相关文件
存档
齐全
返给合规审计部,审核意见有无变化
送审部门依据反馈作出修改
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金赫
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