合规资料审核
2016-07-03 15:33:18 26 举报内控制度
作者其他创作
大纲/内容
提供法律意见
二、文件资料合规性审核
提交其他部门审核
OA流转审核文件
总公司法务部
审核不通过
分公司各部门
存在异议
审核资料
初步审核通过
结束
总公司合规部
提供合规意见
分公司风险合规部
部门内部审批
根据总公司意见，提供分公司合规部意见
开始
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职业：审计
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