供应商订单结算流程

供应商订单结算流程通常包括以下步骤：首先，采购部门根据公司的需求向供应商下订单。然后，供应商根据订单准备货物或提供服务。当货物或服务交付后，采购部门会检查其质量和数量是否符合订单要求。如果一切正常，采购部门会向财务部门提交付款申请。财务部门收到申请后，会核对订单、发票和收货凭证等信息，确认无误后进行付款。最后，供应商收到付款并确认收款。整个流程旨在确保公司能够按时、准确地向供应商支付货款，同时也保护了公司的权益。