15收账流程

收账流程是企业为了确保及时收回应收账款，而制定的一系列规范化操作步骤。首先，企业需要对客户进行信用评估，以确定其支付能力和意愿。然后，根据合同条款，企业会发出发票或账单，并设定合理的付款期限。接下来，企业会定期跟进客户的付款情况，如遇逾期未付，会发送催款通知。若客户仍未付款，企业可能会采取法律手段来追讨欠款。在整个过程中，企业需要保持良好的与客户的沟通，以便解决可能出现的问题。最后，一旦款项收回，企业会更新账款记录，并将资金转入正常的运营流程。