备用金借款流程图定稿
2016-09-25 13:42:52 0 举报13
作者其他创作
大纲/内容
财务部副经理
审核通过
财务部经理
经办部门负责人
分管领导
审核部门负责人
总会计师
备用金借款流程图
稽核通过
经办人制单
审批不通过
财务稽核
总经理
法律事务部经理
是
出纳
否
审核不通过
单笔金额是否高于5万元（含）
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