guosen template3
2016-10-03 14:34:05 0 举报
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作者其他创作
大纲/内容
Note1 对于采购金额在1万港元以下采购事项的说明:1、向公司现有供应商进行采购:可在完成询价及采购后直接提起对外付款流程;2、向新供应商进行采购:a.如预计日后累计多次采购金额达1万港元以上,则需依照1万港元以上采购流程进行申请;b.如预计日后累计多次采购金额不足1万元,且单次采购金额不足1万港元,可直接提起对外付款流程,但需在对外付款流程中附上填写完毕的《招标采购委员会申请表》。
Docs2
行政办公会对采购事项进行评审
对外付款流程
国信香港采购管理流程
安排招标采购委员会现场会议
合约期内产生采购金额是否大于50万港元
Note3 免去招标采购委员会现场会议的情况包括:1、单一来源采购,是指只能从某一特定供应商处获得,或者供应商拥有对该项目的专有权,并且不存在其它合理选择或者替代物的(例如由于兼容性或者标准化的需要,必须向原有供应商或特定供应商采购的);2、其他招标采购委员会主席认为可免去专项现场会议的。
START
Note1
N
判断是否需要召开招标采购委员会对供应商进行选择
董事会对采购事项进行评审
END
更新日期Date
Note2
招标采购委员会对采购资料进行评审,选定供应商
编写人Writer
No
Pass
流程名称Name
提起OA审批流程,经招标采购委员会成员审批
资金财务部Finance Dept
审批及决策部门Approval Dept
备注Key Notes
适用于采购金额达1万港元以上的各类物资性及服务性采购。
Yes
管理部门Department
将完成意见填写的《申请表》提交至行政办公会
提起总部OA流程,将采购事项提交至董事会进行审批报备
Note3
邮件与沟通反馈时间不确定,影响效率建议明确审核标准及时限
流程描述Description
国信香港采购管理暂行办法
合同签订与归档流程
综合管理部
Docs1 招标采购委员会申请表
落实相关采购工作
将填写完毕的《招标采购委员会申请表》、供应商介绍资料发送至委员会秘书
xxx
完成《招标采购委员会会议纪要》
Note2提起OA审批流程应注意的事项:1、OA正文列明采购金额、采购原因、费用承担部门;2、附上填写完毕的《招标采购委员会申请表》、拟签订的协议文件、相关供应商介绍信息;3、招标采购委员会成员包括综合管理部主管、财务部主管、法律合规部主管、相关部门主管;
落实采购细节沟通,完成合同拟定
发起部门Initiating Dept
参考制度Referred Policy
招标采购委员会秘书PMC Secretary
将完成审批的总部OA流程发送至发起部门
2016/09/22
Docs1
填写《招标采购委员会申请表》
Docs2 招标采购委员会会议纪要模板
安排委员会成员对《申请表》进行签订
1.什么情况下需要召开招标采购委员会不明确2.审批流程不清晰
是否可以以OA审批形式进行确认,无需纸质签字?
相关文件Related Docs
进行邮件预沟通,协议提前提交至合规部审核
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