退供流程
2016-11-06 15:08:38 0 举报退供流程是指供应商在合同期满或双方协商一致的情况下，停止向采购方提供产品或服务的一系列步骤。这些步骤通常包括提交书面申请、与采购方协商、办理相关手续、清理库存和账务等。供应商需要确保在退供过程中遵守合同约定，以免产生纠纷。此外，供应商还应该保持良好的沟通，与采购方协商解决可能出现的问题。总之，退供流程是一个规范、有序的过程，旨在确保双方权益得到保障。
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大纲/内容
更新单据版本
更新状态
【状态】部分下架或下架
执行下架
商品批次拆分
HSF
锁定通知单
更新通知单数量
商品id排序
接单
N
占用库存
生成下架单
拣选优先级排序
Y
？
同步
【状态】全部通知
1.diamod中获取分页数2.记录单据使用过的分页大小
状态校验
【状态】暂存
占库存
状态回传上游
单据部分通知
更新为部分下架
单据是否下发
更新为下架
参数明细
分批下发完结
确定流程
数据校验
状态更新
拆分
item_quantity allocate_quantity
插入/更新主单
插入明细
记录保存结果
库区排序
1.商品种数2.商品数量3.货位数
货位排序
【同步】分页请求库存占用
组装数据
库内存储
全部通知、部分下架、质检组包、暂存、下架
【遍历每个退供单】进行下架操作
区分正残占用
更新主单状态完结
质检组包
排序
客户校验
商品品种数排序
商品正/残拆分
库区拆分
分页
允许多次下架
是否异步
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