泳道流程图（水平）

送货单返还，相关问题反馈

财务

开始

2

送货人

可销货

1.提出需求

产品经理

业务经理

客户回款

与客户对账，结款

送货单一联

审核判断是否可销货

客户

判断是否新品

销不了货，反馈

销售经理

新品

催对账

结束

采购经理

业务流程说明：1.客户提需求可能向销售经理，也可能向业务经理2.业务经理跟进客户需求，与客户沟通3.业务经理下单前进行判断——新品则与产品经理沟通，开发供应商，安排采购进行采购；若非新品，有库存则直接下单，无库存则通知采购经理，进行采购后，再下收订单到仓库4.仓库审核受订单，若存在货但系统仓库缺货，仓库与采购经理沟通5.仓库安排配货与送货方式6.送货师傅（可能为固定师傅，可能为业务经理、销售经理），将货物送达客户，反馈问题7.送货师傅将客户问题反馈给业务经理8.送货师傅将送货单返还仓库，相关问题反馈9.仓库检查送货单完整性10.仓库将送货单一联给财务，一联给 业务经理11.业务经理暂存送货单，定期催销售经理结账12.销售经理与客户对账，结款13.客户回款后，财务收到款14.财务收款后，反馈给业务经理 销售经理15.发票开出后，30天未回款，财务催销售经理，超出45天未回款，财务催客户

开发、维护客户

送货沟通

5.有库存，下单

催呆滞货款

非新品

仓库

判断有无库存

无库存

4

安排配货，送货方式

财务记账

3