差旅费用报销流程-2016.11.15

差旅费用报销流程始于员工出差前的申请，包括填写出差申请表，详细说明出差的目的、时间、地点和预计费用等信息。出差结束后，员工需要收集所有相关的费用发票和单据，如交通费、住宿费、餐饮费等，并按照公司的规定进行分类和整理。然后，员工需要填写差旅费用报销单，列出每一笔费用的详细信息，并附上相应的发票和单据。最后，员工将报销单和所有的发票、单据一起提交给财务部门。财务部门会对报销单和发票、单据进行审核，确认无误后，会将报销的费用转账到员工的银行账户。整个过程旨在确保公司的财务管理规范，防止差旅费用的虚假报销。