日常杂费报销流程-2016.11.15

日常杂费报销流程始于2016年11月15日，旨在为员工提供一种简便、高效的报销方式。该流程包括以下几个步骤：首先，员工需要收集与报销相关的发票和单据；其次，员工需填写报销申请表，注明费用的用途、金额等信息；接着，将发票和申请表提交给直属主管进行审批；审批通过后，将报销材料交给财务部门进行审核；最后，财务部门确认无误后，将在规定的时间内将报销款项发放给员工。这一流程的实施，不仅提高了员工的报销效率，还有助于公司对费用的合理控制和管理。