供应商清场业务流程图
2016-09-02 10:33:20 0 举报供应商清场业务流程图描述： 1. 开始：启动供应商清场流程。 2. 提交申请：供应商向采购部门提交清场申请。 3. 审核申请：采购部门对申请进行审核，确认清场的必要性和时间。 4. 通知供应商：采购部门通知供应商清场的具体时间和要求。 5. 准备清场：供应商按照要求准备清场所需的材料和人员。 6. 执行清场：供应商按照计划进行清场工作，包括清理库存、整理场地等。 7. 检查验收：采购部门对清场结果进行检查验收，确保符合要求。 8. 完成清场：采购部门确认清场工作完成后，关闭清场流程。 9. 结束：供应商清场流程结束。
作者其他创作
大纲/内容
财务确认
p-VendClear
更新供应商采购组信息
供应商清场维护
单据确认
update
VendorInfoStatus='0'StopBusiness='Y'StopBusiDate=getdate()+1StatusChangeDate=getdate()+1
insert
按供应商
更新供应商门店信息
VendorStoreStatus='0'StopBusiness='Y'StopBusiDate=getdate()+1StatusChangeDate=getdate()+1
单据新增
新增商品状态单据信息
单据保存
END
供应商清场管理
调用存储过程p_ItemStatusPlan_Oper
UpdItemStatusHUpdItemStatusMUpdItemStatusD单据状态为录入状态（‘01’）
VendorDeptStatus='0'StopBusiness='Y'StopBusiDate=getdate()+1StatusChangeDate=getdate()+1
更新供应商基本信息
按采购组
单据状态为确认状态（‘02’）
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