（资金系统)出差报销审批流程

出差报销审批流程通常包括以下几个步骤：员工提交出差申请，经过上级领导批准后，员工可以在出差期间发生相关费用。出差结束后，员工需要整理好相关票据和报销单据，填写报销单并提交给财务部门。财务部门会对报销单进行审核，确认无误后进行报销。如果报销金额超过一定数额，还需要经过公司高层领导的审批。整个流程旨在确保公司资金的合理使用，防止虚假报销和滥用公司资金。通过严格执行出差报销审批流程，公司可以有效控制成本，提高管理效率。