（资金系统)出差报销审批流程
2016-11-24 13:38:02 0 举报出差报销审批流程通常包括以下几个步骤：员工提交出差申请，由直接领导审批；出差人员在出差期间发生的各项费用需附发票或单据，由主管领导签字确认后交财务部审核；财务部审核通过后，将报销款项划入员工的个人账户。如果出差过程中有特殊情况需要调整预算，员工应及时向直接领导汇报并重新提交申请。整个流程旨在确保公司资金的合理使用，防止浪费和滥用。
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大纲/内容
单位财务负责人（付款单位）。流程角色[单位财务负责人（付款单位）]
差旅费-境内差旅费=[超标准]
单位负责人。流程角色[单位负责人]
实际报销人确认。常用变量[申请人]
结束
集团财务共享复核岗.流程角色[集团财务共享复核岗]
付款单位票据扫描岗。流程角色[付款单位票据扫描岗]
填单人
直接上级.常用变量[直属主管]
集团财务共享核算岗。流程角色[集团财务共享核算岗]
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