（资金系统)出差报销审批流程

出差报销审批流程通常包括以下几个步骤：首先，员工需要在出差结束后填写报销单，并附上相关发票和凭证。然后，员工将报销单提交给直接上级进行审批。如果直接上级批准了报销申请，那么报销单将被转交给财务部门进行进一步审核。财务部门会对报销单中的费用进行核对，并确保所有费用都在公司规定的范围内。如果财务部门也批准了报销申请，那么员工就可以领取报销款项了。整个过程通常需要一定的时间，因此员工在出差前应该提前了解公司的报销政策，并按照规定准备相关材料。