（资金系统)出差报销审批流程

出差报销审批流程通常包括以下步骤：首先，员工需要在出差结束后填写报销单，并附上相关费用的发票和单据。然后，报销单会被提交给直接上级进行审批。如果直接上级同意报销，报销单将被提交给财务部门进行进一步审核。财务部门会对报销单中的费用进行核对，并确认是否符合公司的报销政策。如果一切正常，财务部门会批准报销，并将款项支付给员工。如果有任何问题，报销单将被退回给员工进行修改。整个流程通常需要一定的时间来完成，因此员工需要提前规划好出差行程，并在规定的时间内提交报销单。