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否

预算批准？

是

根据项目需求每两个礼拜与项目经理及技术经理讨论人力安排计划

预算之内？

执行计划

分析统计项目出差预算数据

更新出差预算报告

分析统计项目月度出差预算数据

月度出差预算报告

制定月度人力安排计划

将讨论后的人力安排计划发出

项目人力支援及出差预算控制流程 Rev1.2

角色和职责：项目经理/技术经理：第一直接责任人 1. 根据项目计划及人力计划制定月度出差预算 2. 申请预算并合理利用预算将预算控制在限定范围之内 3. 项目内部人力支援需求及调动，并配合其他项目进行人员支持资源规划：1. 制定月度出差预算限制，并实时监控项目实际花费 2. 数据分析，月度预算及实际花费比对 3. 与项目经理及技术经理定期召开会议讨论人力安排计划 核心团队：运营经理（直接负责人） 1. 审批年度/月度出差预算及人力安排计划 2. 出差预算管控改善建议及其他财务: 1. 制定年度出差预算 2. 提供月度实际花费数据

月度出差数据分析报告

核心团队

制定月度出差预算方案，经核心团队同意后将月度出差计划限制公布给项目经理及技术经理

制定年度出差预算

项目经理/技术经理

资源规划

财务

与技术经理及项目经理讨论各项目人力安排计划

原计划之外的紧急人力需求应单独申请预算，预算批准后方可执行

注意：年度出差预算将于2017年1月公布并执行