品质管理数据系统
2016-12-22 15:12:56 0 举报AI智能生成
品质管理数据系统是一个用于收集、分析和报告质量数据的信息系统。它可以帮助组织监控和改进产品或服务的质量。该系统通常包括一个数据库，用于存储质量相关的信息，如产品规格、检验结果和客户投诉。此外，它还可能包括一些工具，用于分析这些数据并生成报告，以便管理层做出决策。 品质管理数据系统的目标是确保产品或服务满足客户的需求和期望。为了实现这一目标，组织需要不断收集和分析质量数据，以便发现问题并采取纠正措施。通过使用品质管理数据系统，组织可以更好地控制质量，提高客户满意度，从而提高竞争力。
作者其他创作
大纲/内容
包材质量问题
分支单位
入库日期/批次
包材名称
包材规格
车间/领用时间
车间使用日期
发现问题环节
包材问题描述
上传反馈图片
包材供应商
供应商的包材批号或生产日期
不是我们自己的批号，是供应商的批号
品控部确认人员
微生物超控
分支单位
可选择，例：美加水产、佳苑、科苑
车间
可选择
检验日期
样品名称
取样时间
批号
规格
检测结果
菌落总数/g
大肠菌群
大肠杆菌
沙门氏菌
金黄色葡萄球菌
副溶血性弧菌
单核细胞增生李斯特
判定
取样代表的批次数量
备注
批量不合格品
分支单位
可选择，例：美加水产、佳苑、科苑
生产日期
可选择
产品名称
规范：品名+规格
数量
规范：箱数/重量
批次标识
不合格原因
处理措施
发货/在库
关闭状态
客户检查档案
分支单位
可选择，例：美加水产、佳苑、科苑
检查日期
可选择
客户/来访人员
预前有无检查表
上传附件
检查目的
检查车间及相关场所
有外围、冷库、水处理、实验室检查等的请备注
提出的问题及整改
上传附件，备忘总结一并提供
备注
现场监督检查
毛发专项检查
车间
检查日期
检查人
检查内容
员工上班进车间时间段消毒间监督抽查
员工进车间时间段，车间管理人员值班情况
员工工作服附着毛发检出情况（全员检查）
工作服穿戴规范情况
消毒间毛发控制
毛发记录填写及时情况
包装间、切身环节毛发检查张贴情况
得分
异物隐患专项检查
车间
检查日期
检查人
检查内容
天棚、墙壁、地面、整体环境10
设备排查（单冻机、金探机、打包机、封口机等）10
工器具、现场零散物品核销、完整性10
人员（毛发、口罩、头套、工作服、围裙套袖手套）10
手套核销检查10
现场使用的塑料器具完好性10
包材（内外包装袋、周转袋、标签、碎屑）10
飞虫检查10
现场检出异物张贴统计情况10
其他异物隐患10
得分
前处理日常内容检查表
车间
检查日期
检查人
检查内容
工艺执行
温度检查，是否符合工艺基准 10 每个不符合扣2分
其他工艺参数、工艺流程检查，现场执行是否和工艺一致 10 每个不符合扣2分
重要环节要求工艺基准标示 3 每个不符合扣1分
刺/虫
一、四、八所有骨无产品进行抽检，每次100片，1cm及以上刺残留率基准为1%，超基准的进行扣分。 5 基准1%，每超基准0.5%扣2分
刺控制程序执行情况检查，拔刺、一检、二检、三检、抽检。A盒子区分颜色或状态，无交叉可能；B程序不能简化，三检前为100%全面检查，不能只抽检；C现场有专人进行自主抽检验证，并及时纠正不符合。 5 每个不符合扣5分
刺控制规范情况检查：工作台、案板上、鱼片上无活刺残留，拔下的刺全部入盒 5 每个不符合扣1分
刺检同时检验虫子，标准为1%。 5 基准1%，每超基准0.5%扣1分
毛发检查
巡视检查前处理所有人员，有无毛发粘附（工作服、口罩、头箍） 6 每个不符合扣2分
巡视检查前处理所有人员，有无毛发外漏 6 基准3%，每超基准0.5%扣1分
工作服着装规范：粘扣开、工作服/围裙缝线、脏；未带头箍 5 每个不符合扣1分
零散物品核销
核销记录检查，及时填写，不漏项 5 每个不符合扣3分
抽查3种零散物品进行核对 9 每个不符合扣3分
检查现场有无非生产用的、没有核销受控管理的小件物品存放，包括个人携带物品 5 每个不符合扣5分
破损器具检查
按照类别抽查验证，每次抽检不少于50件，破损和明显毛刺检查，包括粘胶带 6 基准2%，每超基准0.5%扣1分
蚊虫
车间有无飞虫；查看捕蝇灯有无捕蝇纸；产看飞虫记录是否及时填写 6 每个不符合扣1分
化学品库
标示是否齐全；有无非生产用化学品；化学品核销记录和实际是否一致 3 每个不符合扣0.5分
追溯
产品、包材、调味料是否有标示，是否和实际一致； 3 每个不符合扣0.5分
记录
是否填写有提前或拖后填写？有无填写错误？ 3 每个不符合扣0.5分
得分
得分
包装间规范专项检查
车间
检查日期
检查人
检查内容
现场看板、工艺挂图、追溯、标示、称量、复称标准明确10
包装现场必须有管理人员在岗、重岗受控10
同一工作台必须只能包装一个品种产品，只能出现同一种包材10
包装间挑出的不良品要规范放置，标示、分类明确，转换产品时不良品必须进行处理5
同一工作台同一品种的不同规格产品必须用不同容器存放，并有明确标识区分5
金探机不能有盲点，金探不良品箱上锁管理，金探员操作规范5
异物隐患排查（现场产品、器具不能有锈渣、胶带等异物，地面、台面不能有外箱沫、打包机无垃圾等）5
班中包装产品要按频次进行过程抽检，要求真实确认并记录5
包装环节包装小包装产品时装袋环节挂放包装袋进行对照，并要有中日（英）文对照5
外箱必须分类、离墙、离地，存放并标识，现场要有中日（英）文对照表5
包材当日卡码（打码）当日使用、已卡码剩余的次日禁止使用，首末件管理人员签字【日清日结】，当日包装可追溯5
成品分类放置，严禁侧放，两人以上装箱的，必须填写装检号（使用剩余外箱、贸易要求日期的要有特别标注）5
外箱卡码规范检查：已卡码与未卡码包材不能混放，不同包材不混放，已外箱卡印等标示不能有涂改5
打码规范检查：已打码与未打码包材不能混放，不同包材不混放5
包装间记录检查，要求规范填写（包装、印字、入库、零头台账等记录）5
包材核销检查10
得分
包装间日常内容检查表
车间
检查日期
检查人
检查内容
包装间
1、零散物品核销检查。5分
2、包装间管理看板内容必须是当天加工产品的内容，且保证完整、正确。3分
3、不同产品的外箱和不同赏味期限的外箱一定分开放置。3分
4、在出现两种及以上的产品时，只能有一种产品进行包装。4分
5、产品转换后，上一种产品的零头及时入库。3分
6、成品、半成品及零头入库要有台帐。2分
7、复称处有重量范围标识。3分
8、使用的胶带禁止乱贴。2分
9、记录填写及时、完整、正确。5分
重要岗位
10、金探机运行正常。5分
11、金探不良品箱保持卫生，里面不能出现其它杂物。2分
12、金探CCP点处必须悬挂或者张贴HACCP相应产品的HACCP计划表。2分
13、金探员经过培训且戴证上岗操作。5分
14、金探记录填写及时、正确。3分
15、打码员要经过培训且戴证上岗。5分
16、打码记录填写及时、完整、正确且有打码员及车间管理人员的签字确认。5分
内外包材
18、包材管理规范，标识明确、分类放置，每种包材均有追溯号。5分
19、同种包材做到领料单、标识、记录上的追溯号保持一致。5分
20、禁止出现赏味期限涂改的现象：内袋打重码、外箱擦码等。5分
21、包材核销要对应。10分
防虫防鼠
22、所有与外界相通的门、窗、通风口处均有门帘、纱窗、纱网等防护措施且防护措施有效。2分
23、捕虫灯下不存放生产用品。3分
卫生死角
24、地面干净无垃圾，排水通畅无积水。1分
25、灯罩内无积水，照明设备有防护措施，灯管、灯罩、空调等干净整洁无霉斑、破损。3分
26、设备清洁，无卫生死角，定期清扫，记录填写及时、准确，金属设备、管道等器具无锈迹、锈斑。3分
27、员工穿戴整洁卫生、规范，无口罩不严、头发外漏、袖口上卷、粘扣不粘等现象。3分
28、围裙、套袖、手套佩戴规范，清洁卫生，无破碎，无胶带修补现象。3分
得分
品控部夜班检查表
车间
检查日期
检查人
加工/包装产品
包装间管理情况（四必须执行）
包装间管理是值班检查的重点，四必须项目必须严格执行
工艺执行情况
夜班及加工现场必须有有效工艺并按照工艺执行
刺检规范及抽查结果
刺检过程按照规范设置及检验；品管员抽查不少于100片验证控制情况
切身规范及抽检结果
切身过程按照规范设置及检验；品管员抽查不少于100枚验证控制情况
管理人员在岗及问题反馈人
其他重点说明事项
得分
重点控制环节控制内容确认
1、温度控制情况：对照工艺各环节温度是否全部符合？那些环节不符合？初步调查原因是什么？
2、半制品，成品检品情况：对照工艺各环节的制成品状态是否正常，如果不正常，出现那些状况？如何进行现场沟通和整改的？
3、负责车间消毒执行情况，卫生员执行情况，车间班前班后卫生检查情况，重要监控环节卫生执行情况
4、包装间核销情况
5、车间异物排查情况
6、金探、x射线等专业设备是否正常
7、各环节管理人员在岗情况和状态
8、其他工作
客户反馈
分支单位
可选择，例：美加水产、佳苑、科苑
客户向
可选择，例：MN、BON、格陵兰...
反馈日期
可选择
产品名称
规范：品名+规格
反馈批次
加工日期
可选择
加工分场
可选择
反馈类别
可选择，自身异物、外来异物、包装不良、品质、严重错误...
反馈等级
A级
直接产生索赔金额的，按照《食品安全质量事故等级确定与处理规定》处理
B级
1）发货错误
1、发货数量多发或少发;2、产品品种发货错误;3、纸箱塌方;
2）包装不良
1、包材使用错误
①产品错用内包材；②产品错用外包材；
2、产品错装
①产品品种错装；②产品少装或多装；
3、贴签错误
①错贴签；②未贴签；③漏贴签；
4、生产日期/赏味期限错误
①生产日期/赏味期限错误；②未标识生产日期/赏味期限；
5、打捆错误
①不同赏味打一捆（客户允许的除外，报备）
②不同品种打一捆
③不同规格打一捆
④打捆数量错误(如3cs一捆打成2cs一捆)
3）外来异物
1、金属异物
镊子、刀片、钥匙、铁丝、螺丝、金属碎屑
2、毛发类
头发、鸟毛
3、飞虫类
苍蝇、蚊子
4、塑料类
①软质塑料（塑料垫片、乙烯塑料片、泡沫垫片、塑料劈子、刷毛、尼龙绳、塑料薄膜）
②硬质塑料（计件牌、塑料工器具边角）
5、纤维类
6、包材类
①内包材边角；②外包材边角、碎屑
7、设备脱落零件
①橡皮圈；②维修后的夹杂物；
8、其他异物
①玻璃碎片；②石子；③木屑；④涂料；⑤油脂；⑥纸片；⑦产品内袋外/外箱内装入钥匙、圆珠笔、扎入钉子、刀片、木屑；
C级
1）异物混入
1、鱼体本身异物
骨、刺、虫子、鱼皮（管理问题）
2、外来异物
纤维
2）品质异常
串规格（单件），（如：70G产品里，检出50G产品的；尾数或枚数不足，10尾的产品装了9尾）
3）包装不良
1、生产日期/赏味期限脱落、不清晰（个别）
2、摆放方式错误，如头尾交叉（个别）
3、胶带/包带使用错误（个别）
4、内袋破碎（个别)
D级
1）品质不良
1、口感
异味、消毒水味、石油味、
2、色泽
变色、烧焦、色泽不良
3、弹性
肉碎、破皮、硬度、脂肪片、冻结不好
4、形状不良
肉切面、对角线、皮面等尺寸要求偏离工艺标准；（非管理因素造成的单体）
2）包装不良
1、外包装污染（个体）
2、单件漏气或封口不良
反馈原因
接到方式
可选择,集中反馈、日常接到、集中与日常均接到
上传照片
原因分析
整改措施
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