基本流程图

该基本流程图描述了一个公司内部审批报销的流程。首先，员工需要填写报销单并附上相关票据和凭证。然后，报销单被提交给直接上级进行初步审批。如果直接上级批准了报销单，它将被发送到财务部门进行二次审批。在财务部门，会计会对报销单和凭证进行核对和审查。如果一切符合要求，会计将批准报销单并将其发送给人力资源部门。最后，人力资源部门将根据员工的薪资发放周期将报销金额转入员工的银行账户。整个流程确保了报销的准确性和合规性，同时也提高了公司的财务管理效率。