多收款,少收款流程指引

多收款流程指引：当客户支付超过应付款项时，首先确认金额差异。然后，联系客户说明情况，并请求他们提供多余的款项的处理方式。如果客户要求退款，按照公司的退款政策进行操作，确保款项安全退还给客户。如果客户要求将多余款项用于未来的交易，记录下他们的请求，并在后续的交易中应用这笔款项。在整个过程中，保持与客户的良好沟通，确保他们对处理结果感到满意。 少收款流程指引：当客户支付少于应付款项时，首先确认金额差异。然后，联系客户说明情况，并请求他们补足差额。如果客户无法立即支付，可以商定一个合理的支付计划。在整个过程中，保持与客户的良好沟通，确保他们对处理结果感到满意。