多收款,少收款流程指引

多收款流程指引：当客户支付超过应付款项时，首先确认金额差异。然后，联系客户说明情况，并请求他们提供额外的支付证明。一旦收到证明，将超出部分记入客户的账户作为预付款或信用额度。同时，更新财务记录以反映这一变化。最后，向客户提供一份详细的交易记录，以便他们了解所有交易的详情。 少收款流程指引：如果客户支付的金额少于应付款项，首先确认金额差异。然后，联系客户解释情况，并要求他们补足差额。如果客户无法立即支付，可以制定一个还款计划。同时，更新财务记录以反映这一变化。最后，定期跟进以确保客户按照计划支付欠款。