多收款,少收款流程指引（银行卡）

多收款流程指引：当客户支付超过应收金额时，首先确认是否为误操作。如确为多付款，请立即联系客户说明情况，并协商退款方式。若客户同意退款，可通过银行转账或支票等方式退还多余款项。同时，需在系统中记录此次退款操作，以便日后核对账目。 少收款流程指引：当客户支付低于应收金额时，首先确认是否为误操作。如确为少付款，请立即联系客户说明情况，并协商补交差额的方式。若客户同意补交，可通过银行转账或现金等方式收取差额。同时，需在系统中记录此次补交操作，以便日后核对账目。