多收款,少收款流程指引（银行卡）

多收款流程指引：当客户付款超过应收金额时，首先确认是否为误操作。如确为多付款，请立即联系客户说明情况，并协商退款方式。在得到客户的同意后，将多余的款项退还给客户。同时，更新系统中的收款记录，确保账目准确无误。 少收款流程指引：当客户付款少于应收金额时，首先确认是否为误操作或遗漏。如确为少付款，请立即联系客户说明情况，并要求客户补足差额。在收到客户的补款后，更新系统中的收款记录，确保账目准确无误。