0301专项工作出差审批报销流程

0301专项工作出差审批报销流程如下： 1. 员工在出差前填写出差申请表，并提交给直属领导审批。 2. 领导审批通过后，员工可以安排出差行程。 3. 出差结束后，员工需要填写差旅费报销单，并提供相关票据和凭证。 4. 报销单由直属领导审批，然后提交给财务部门进行审核。 5. 财务部门审核通过后，报销款项将发放给员工。 以上是0301专项工作出差审批报销流程的基本步骤。需要注意的是，不同公司可能会有不同的规定和要求，因此在实际操作中应根据公司的具体规定进行操作。