财务系统订单退款时序图

在财务系统订单退款时序图中，首先客户发起退款请求，系统接收到请求后，会检查订单状态和客户的退款资格。如果满足条件，系统会生成一个退款订单并通知相关人员进行处理。接下来，财务人员会对退款订单进行审核，确认无误后，系统会自动从原订单中扣除相应的金额并更新订单状态。同时，系统会将退款金额退还给客户，通常是原路返回到客户的支付账户。在整个退款过程中，各个角色（如客户、系统、财务人员）之间的交互都会通过时序图进行展示，以便于分析和理解整个退款流程。