流程图-督查督办、资产管理（5资产调拨、6维修、7退库、8报废）-20190417-2020
2021-01-11 11:53:30 0 举报
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大纲/内容
已办结
归档
分办
督办任务分办给各承办司局
4调入部门资产管理员
是否审批：是
1发起人
网络管理员设备检测
6 资产维修-bim
采购部部门领导
外部维修：填写预估金额
财务：李萍
审批通过
督办立项或导入
退库
督办人
2网络管理员设备检测
状态：执行中
财务
6归档
承办司局（督查专员）
4一级部门负责人
承办司局督查专员分办给各经办处室
状态：已完成、暂停、终止
5财务负责人
发起人直接上级
资产责任人验收
3二级部门负责人
所有人
资产管理员直接上级
采购部专员
未办结
部门资产管理员
归档抄送采购部
未办结
资产管理员直接上级；抄送网络管理员
发起人
7 资产退库/报废
执行人/协办人
有问题退回检测
资产管理员：公司、网安、生产
审批不通过，填写意见
发起人-供应商信息
义勇军进行曲
指令流程（无审批人）
内部维修
抄送网络管理员
送办公厅司局领导审批（线下）
5 资产调拨（调出和调入为同一部门时则流程穿透）
5资产责任人
报废
经办处室（处长）
审批人
决策人
督查处汇总各承办司局反馈结果
3调出部门负责人
经办处室处长（经办人），线下办理后反馈督办落实情况
发起人为销售助理、销售
指令下发人
抄送助理、销售（如助理发起，则抄送销售）
专家评审
2调出部门资产管理员
是否审批：否
结束
资产管理员部门负责人
出纳
督查处高级用户
司局领导意见（代签）
承办司局督查专员汇总各经办处室的执行情况
抄送对应的资产管理员；更新资产责任人（退库更新，报废清空）
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