9、系统变更
软件变动<br>（一般是软件升级，或需求更新）
流程变动<br>（一般为客户职责的变动）
需求变动<br>（一般为客户新增需求，以报表类，单据类为多数）
10、系统验收
填写物资系统验收单<br>（一般写，上线多久，运行正常转入售后维护阶段）
选择最佳时机，让科室签字验收
1、项目启动
项目交接<br>
销售说明项目基本情况
销售解释合同签订范围
销售交付主要干系人和相关联系方式
销售简明描述相关系统的期望和需求
由项目经理汇总编写《总体实施方案》
1、项目目标
2、分几个阶段
3、每个阶段需要交付的成果
4、需要每阶段需要医院做那些配合
5、项目总体周期
启动会
和客户组建实施小组<br>或确定项目对接人
和客户签署《总体实施方案》<br>
共同召开启动会，宣布项目正式启动<br>并宣布需要那些科室配合。
2、情况调研
与物资相关科室<br>（总务库，器械库，供应室，试剂库）
医院现有的流程<br>（总务类，器械类，可能还供应室消毒包等）
物资里是否有启用批次管理<br>（批次的出库规则，实物和批次是否一直）
物资里现有的高值的种类，流程<br><span style="font-size: 13px;">（普通，代管，跟台。是否能追溯，怎么收费，是否和收费系统关联）</span><br>
最重要的是找到物资相关的干系人<br>
如有需要，可以单独走访相关科室，进行二次调研。<br>(主要是针对重要干系人，其重点关注的期望和需求。)
3、调研分析
根据调研的情况确认物资的主要干系人<br>（主管院长，科主任，实际操作人等）
根据调研情况确认每个干系人在物资中的角色<br>（从申请，采购，入库，出库，审批，统计，上报等）
如果可以，通过平时和医院人的接触多了解一下重要干系人的性格特点<br>（针对每个重点干系人的性格特点，转换不同的沟通技巧）
根据调研情况编写《医院现有情况分析》（内部参详）
如有需要，可以单独走访相关科室，进行多次调研。
编写《物资调研分析报告》，并找到相关科室签字
4、需求匹配
核心业务分析<br>（申-采-入-调-出-退-票）
核心业务功能匹配<br>（确认客户的核心业务功能在软件中进行匹配操作）
根据分析，编写《客户核心业务分析》（内部参详）<br>并出具标记有哪些业务是无法满足的。并所有的未满足的需求评级
向公司提交《未满足客户核心业务需求报告》<br>（公司评估。把评估结果反馈给项目负责人）
1、需求是否在合同内
2、需求是否有合理
细节需求的分析，匹配<br>（单据样式，报表分析，角色权限等）
项目组评估细节需求，<br>并且确认那些细节需求可以满足，那些不满足，是否可以变通
向公司提交《细节调整需求单》<br>（公司评估，并反馈评估结果）
编制整体的《需求分析报告》内部参审，通过后，<br>科室确认签字（确认需求范围，未能满足的充分说明）
5、项目分解
是否按照管理科室分解
是否按照类别分解
是否按流程分解
编写《项目分解报告》（内部参详）<br>并且根据分解报告编写《分阶段实施计划书》
向客户提交《分阶段实施计划书》<br>沟通，调整，确认，签字
