报销与请款流程
2019-09-24 10:00:44 4 举报
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报销与请款流程
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大纲/内容
同意
符合财务标准
录入台账/提交财务
审批
分管总裁/CEO
审核通过
不同意
流程结束
审核费用与标准
财务部
统一报销时间打款
领导审批邮件打印并签字
提交申请
确认领导签字，水单，发票金额
接收
报销流程
收集材料：领导确认邮件打印并签字，水单，发票
人力行政部
审核
请款流程
符合标准
申请人
直属领导
不符合财务报销标准
报销与请款流程
金额与发票不符
填写项目/合同/预算
未通过
填写报销水单，提供发票并粘贴
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