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原辅材料

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原辅材料

2021-11-09 16:57:22   0  举报

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原辅材料的入库验收处理流程

原材料入库验收

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大纲/内容

对产品品质有明显影响

采购部

拒收、退货（反馈PMC部）

接收退货

异常分析评估

感官异常/检验数据异常

采购部反馈研发部（按无法退货处理流程进行）

OK

通知

厂办

NO

质管部

明显偏差，职责内无法决策

入库入账

原辅材料采购

上报

入库验收

对产品品质无影响/影响较小

仓储部（标识区分管理）PMC部（特殊安排/优先处理并标识）生产部（过程识别）研发部（跟踪、生产留样、直至问题解决）上报技术中心领导确认

调整配方工艺解决（无法退货）

让步接收/特采

验收/评定抽样检测

原辅材料到厂

仓储部

调整配方工艺也无法解决（无法退货）

明显偏差，职责内能判定，异常不可接受

反馈

与供应商沟通

仓储部正常入库（反馈质管部）

让步接收

需特渠处理

研发部

OK、通知

异常、告知

告知

让步接收（上报技术中心领导）

仓储部退货流程处理（反馈质管部）

完全不符合要求

完全不可采用（可退货）

协商解决方案，确定最终方案、落实相关部门职责要求。

原辅包工作流-上线后业务流程&线下

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季度业绩材料提报流程（已讨论）

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季度业绩材料提报流程（已讨论）

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