合同管理流程

客户合同用印、寄出

客户提供合同

业务部门确认修改合同（邮件）

业务部门再次确认合同（线下）

客户修改合同（邮件）

有异议

业务部门提供客户信息（邮件）

结束

客户确认合同（邮件）

业务部门提交合同需求（邮件）

营业执照、开票信息（公司名称、税号、开户银行、银行账号、单位地址、电话）

业务部门提交收款资料（开票金额、预计收款日期、联系人、手机号、邮寄地址、邮箱合同、营业执照、打款截屏）

销售运营重新上传合同（OA）

无异议

销售运营审核合同，沟通细节（线下）

法务、财务合同审核/修改（OA）

销售运营沟通需求，必要时与法务、财务拉会协商（线下）

合作内容、合作方式、收付款条件、金额、甲乙双方权利与义务、注意事项

法务、财务合同草拟、审核/修改（邮件）

业务部门提供合同（邮件）

我司提供合同

销售运营合同用印、寄出、跟进客户收到合同

销售运营提交开票及收款流程（OA）、跟进开票、邮寄发票

销售运营1.提交客商申请流程（OA）2.提交线上付款/收款合同审批流程（OA）

销售运营提交公对公打款流程（OA）、跟进打款

业务部门提交付款资料（付款金额、预计打款日期、发票、多次付款需要提交对账单）

合同流程

不需要收付款

销售运营直接批准（OA）

销售运营合同归档同步业务部门