采购流程
2021-07-26 08:47:50 0 举报采购全流程
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大纲/内容
反审
财务业务管理-采购结算管理-采购预付款财务反审
财务业务管理-发票登记管理-采购发票登记
冲红
采购业务管理-采购入库管理-采购入库
采购业务管理-采购入库管理-收货单据取消
财务业务管理-采购结算管理-采购预付款申请财务审批
财务业务管理-采购结算管理-采购后付款申请
结束
采购业务管理-采购入库管理-质量验收
财务业务管理-采购结算管理-采购后付款财务审批
采购业务管理-采购入库管理-采购订单作废
财务业务管理-采购结算管理-采购预付款申请
驳回
财务业务管理-采购结算管理-采购后付款申请作废
采购业务管理-采购入库管理-采购收货
采购业务管理-采购入库管理-采购订单订单反审
采购业务管理-采购入库管理-采购订单审批
完成验收
首页-待办事项-采购预付款申请审批流
取消收货
同意
取消验收单
财务业务管理-采购结算管理-采购预付款作废
需要二次验收
采购业务管理-采购入库管理-采购订单（预付款）
采购业务管理-采购入库管理-第二质量验收
自动结算
财务业务管理-发票登记管理-采购发票登记审批
采购业务管理-采购入库管理-采购付款冲红
采购业务管理-采购入库管理-采购订单（欠款）
采购业务管理-采购入库管理-采购付款结算
采购业务管理-采购入库管理-质量验收单取消
首页-待办事项-采购订单审批流
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收货完成
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