医疗设备验收、移交、入库及付款流程

04培训

05入库

08审核

07付款申请

审核需付款的设备发票，重点审核需要支付的项目程序、权限、手续是否健全，支付方式是否合理

开始

结束

03-2接收设备及发票

内部审计部门监督

03-1联系供应商并通知财务处延迟付款

06领用

验收异常

分别派出了解设备情况的相关人员到现场验收，应当根据合同约定上的型号、参数、使用年限、配件、附属设备等仔细查看，同时注意设备出厂日期，外观确认无误后开机运行，确保运行状况、检查化验等结果正常

10制作会计凭证 

医疗设备验收、移交、入库及付款流程

01 通知各部门验收时间

02现场验收

对设备使用相关人员进行设备操作培训，使他们熟知设备操作流程与使用中注意事项

招标采购部门

设备归口管理部门

使用科室

分管院领导、单位负责人

财务处

09付款

验收无异常