审计系统流程分解
2023-05-18 09:51:35 0 举报
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审计系统流程
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大纲/内容
审计问题整改初判节点
审计组(副)组长
所有人审批完毕后
子公司纪审部督办节点
开始
驳回
按问题逐条分发集团各职能管理部门
复核判定不合格,驳回被审计单位继续整改。(驳回后,被审计单位下发时,只有状态为“未整改”的问题才可下发。)
项目所有整改问题的状态为已整改
子公司纪审部分管领导审批节点
提交
全部职能部门给出初核判定
主管领导驳回
子公司整改部门审批节点
按问题逐条分发给整改主责部门
备案阶段性完成整改
全部整改问题反馈完成之后
子公司纪审部主管领导审批节点
子公司纪审部复核节点
审批通过
子公司整改部门填报节点
N
审计组主审
Y
是否为集团公司流程
分管领导驳回
结束
初判部门负责人审批
审计问题整改分发节点
审计问题整改复核节点
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