运维方案
2022-07-18 00:03:58 0 举报AI智能生成
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运维方案
作者其他创作
大纲/内容
1. GxP事件处理流程
2. GxP变更流程管理，标准变更，紧急变更管理流程
3. GxP配置管理、开发管理流程
4. GxP运维所需的相关质量管理系统，工具和文档满足GxP运维的合规性要求
GxP应用系统的运维，遵循GxP运维流程和SOP
1. 服务需求处理流程
2. Non-GxP变更处理流程
3. Non-GxP配置、开发管理规范
4. 运维所需的相关管理系统，工具和文档满足JW的管理规范
non-GxP系统的运维，遵循Non-GxP运维流程和SOP
咨询运维管理流程
解决时间 <= 4 working hours
响应时间<= 30mins
Priority 1 严重级别
解决时间 <= 16 working hours
响应时间<= 1 working hour
Priority 2 高级别
解决时间 <= 28 working hours
响应时间<= 4 working hours
Priority 3 中级别
解决时间 <= 52 working hours
响应时间<= 8 working hours
Priority 4 低级别
响应时间和解决时间要求
每月
KPI周期
90%
服务响应时间KPI目标
80%
请求解决时间KPI目标
应用服务KPI要求
SLA & KPI
各模块业务应用咨询及操作问题及各client技术设定（比如DOA等）的处理
各模块故障排查、bug修复
SAP 月结、年结支持
与其他集成相关的外围系统供应商合作分析、测试、解决跨系统业务或接口问题
查找SAP notes以及与SAP原厂沟通
各模块业务新需求调研、设计、测试及部署
用户培训支持
用户管理
系统优化建议
业务支持
SAP系统知识库搭建及更新，现有知识库部署商会提供
系统相关SOP的更新，预估10份以内。
SAP 系统操作手册创建与更新，该部分已经有初版
SAP 运维月度报告
SAP 事件及变更汇总报告
文档需求
根据SOP的规定开展周期性审核、DR测试等周期性活动
周期性活动
响应公司事件，提供解决方案
协调公司业务部门，研究系统问题，并提供解决方案
协调供应商，并一起给公司系统支持
事件处理
响应公司事件，服务请求，提供解决方案
问题处理
快速响应重大事件处理
及时并持续与公司相关责任人沟通状态
快速分析并解决事件保证业务正常运转
提供对事件的后续分析，并制定预防措施
重大事件
基础数据管理
配置变更及开发服务
提供业务咨询（业务流程相关，应用系统功能相关，系统设计相关）
新需求调研、设计、测试及部署
服务请求处理
确定系统配置项
维护配置项信息确保配置项信息文档化
依据变更流程支持配置项测试、部署、发布
配置管理
维护系统用户权限申请流程
依据流程维护系统用户申请
提供年度用户权限回顾
解决用户关于权限的问题
系统（包含操作系统、应用系统等）补丁对应用系统影响的风险评估
对应风险评估结果所作的相应测试
系统补丁之后应用系统可用性的测试及支持
系统补丁
监控并确认系统性能瓶颈
分析评估系统优化方案
对于方案进行风险评估
针对提高应用可用率，安全性，优化业务流程等涉及的改善服务
系统优化
负责7*24h运维平台的报警监控
获取报警信息，记录报警，对报警进行分类，并分级响应
创建并解决事件
7*24h监控
系统运维月报（系统可用性报告，事件/问题/变更处理报告，运维SLA报告）
重大事件处理报告
服务优化建议
周期性活动和检查，例如：月度检查基础架构备份报告
持续更新运维手册，该部分已经有初版
年度回顾报告包含并不仅限于用户回顾等
系统全生命周期文档更新，比如URS，FS，CS，DS，TS等
各种系统测试脚本撰写及指导用户执行
文档和报告
由于基础架构CR变更（如数据库版本等）导致的系统层面的回归测试
系统新版本发布所需要的项目计划，实施，传输、功能测试等活动
增加或改变系统现有流程所需要的项目计划，实施，传输、功能测试，等活动
变更管理
系统监控，包含不仅限于系统可用性、系统性能、后台作业、数据库检测、邮件发送 功能等
系统架构优化建议及方案，以确保核心系统能够满足公司业务发展的需要
系统根本原因分析，对由于SAP系统异常问题所引起的重大宕机事故进行根本原因分析，并提供分析报告以及后续的防止措施
系统备份及恢复以满足RTO，RPO要求
一年两次系统刷机
每年一次灾难恢复测试
系统传输服务
SAP Notes安装
系统安全方面，需对SAP系统的安全设置以及安全策略进行周期性的检查，并提供检查报告，以确保在任何情况下SAP系统的安全设置都满足GxP指导标准中所规定的系统安全要求。
系统状态报告，包涵不仅限于系统各项关键指标当前数据以及未来的趋势分析，与建议措施。例如系统可用性，数据库大小以及增长趋势等。
SAP basis技术服务
提供必要的审计支持
审计支持
周期性回顾，一年一次
DR测试，一年一次
系统检查报告
变更日志(包含不仅限于配置、开发、技术切换、权限、用户等)
培训（包含关键用户及IT内部）及培训文档的持续更新(包含并不仅限于IT内部培训/how-to文档，以及用户培训文档)
知识管理
系统技术服务（Basis）
咨询服务实施条目
S/4 HANA 2020 系统中的 FI/CO、 PS、SD、 MM、 PP-PI等模块，以及BPC 预算与合并、Ariba 、中间件PO
产品范围
~600 Employee
6 Ariba Sourcing User
80 S/4 Core User
17 BPC Company
组织范围
T&E Reimbursement
Vendor Payment
Payment with reference to Clinical Contract
Approval/Rejection of PR
OA to SAP
Request Approval for PR
SAP to OA
OA and SAP Integration Scope
Material Master data
Batch Master data
Material Movement from warehouse to product area - Incoming Transport
Process order - Create
Process order - Change
Process order - Delete
Inventory Reconciliation
SAP to MES
Material consumption - Take out on Manufacturing Order
Material consumption - Cancel Take out on MO
Batch Master Data update - manufacturing date
Finish goods GR with Batch
Finish goods GR with Batch-Cancel
GI to Cost Center
Material Scrapping
MES to SAP
MES and SAP Integration Scope
Vendor(External vendor)
SAP to Ariba
Purchase Order
Goods Receipt/Cancellation
Ariba to SAP
Ariba and SAP Integration Scope
开票信息 - 半自动Excel YMFIR0003
SAP to G3
回写（税号、开票状态等，回到原始订单）- 半自动Excel YMFIR0003
G3 to SAP
Golden Tax and SAP Integration Scope
付款申请
SAP to Bank
银行处理回执
Bank to SAP
Bank and SAP Integration Scope
接口范围
对系统业务流程设计、功能实现及调整、系统优化建议、操作手册维护、查找SAP notes及与SAP原厂沟通等方面提供咨询服务。
咨询服务
5*8服务窗口，响应和处理用户的各种服务请求，对于影响重大的紧急问题可以提供电话服务。
7*24系统监控，监控关键应用服务，出现故障及时解决
SAP应用系统管理和支持服务，包括但不限于服务请求、事件管理、系统故障处理、系统开发及配置管理等
为支持业务部门需求提供及时有效的变更管理和发布管理服务
周期性分析，包括系统运维月报、重大事件处理报告、服务优化建议、年度回顾报告、各系统文档更新等
运维服务
服务内容
项目需求
5*8服务窗口，包括不限于系统业务咨询、基础数据变更、Bug fix等
紧急问题的快速响应处理
咨询支持服务
7*24系统监控
HANA数据库运维
系统配置管理
业务功能完善
新需求分析与实现
系统管理维护
各模块业务的文档，包括不限于需求设计文档、开发测试文档、部署文档等
各类全生命周期文档的更新撰写，包括不限于URS、FS、CS、DS
系统文档维护
系统运维月报
年度回顾汇报
周期运维报告
项目工作量分析
直接对接客户
管理调配团队资源
review功能需求设计
1 PM
业务系统咨询
服务请求响应
全生命周期文档的更新（URS、FS、CS、DS）
1-2 Consultant
监控系统/数据库状态及优化调整
用户管理、基础数据管理、系统配置管理、数据库维护
Bug的修复及测试
新需求分析、开发、测试、部署
业务需求相关文档的维护（设计、开发、测试。部署）
2-3 Engineers
20+人GuidedBuying研发测试团队
10+人Ariba Sourcing研发测试团队
5+人Ariba P2P研发测试团队
5+人Ariba Network研发测试团队
2+人End to End测试团队，支持Ariba和S/4HANA集成测试
Hysoft内部Ariba研发测试团队，可以在必要时提供相关技术支持
Team Support
团队资源
S/4HANA运维方案
PM入场，协调团队ramp up
评估需求服务，确认团队资源
人员调配，月底确保团队80%人员到位
工单系统搭建，系统监控搭建
团队组建
顾问及工程师完全到位
团队成员完成JW内部流程培训
完成系统交接及知识转移
预留1-2周试运行
业务培训
正式开始运维服务
梳理系统现有业务，提出系统优化建议
正式运行
项目时间进度
咨询顾问运维方案
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