建筑管理系统功能架构图思维导图模板

首页

1、项目合同管理存在风险，涉及商务审计，2、无流程

商务

1、项目支付款、合同金额存在风险，涉及财务审计，2、无流程

财务

1、招投标存在隐患，2、无流程

市场

公司纪检审计部

集团纪检监督工作部

监督预警

1、项目整体是否存在风险隐患，作风、劳务、材料、设备、结算等，2、无流程

项目风险管理月报

1、项目风险汇总，集中体现在外力因素导致项目进度延迟，2、无流程

项目风险月报汇总

项目监督

1、分公司层面发现问题，推动解决事项，2、无流程

六专行动监督月报

六专行动监督

1、考核指标下发，考核标准制定，2、无流程

指标下发

1、考核结果，2、无流程

指标考核

纪委履职责任书

1、项目主要人员划分职责与权利，2、无流程

项目班子成员职责权力识别

1、定期对本单位或项目人员展开廉洁教育，2、无流程

联防联控统计表

联防联控

监督巡察

1、危险源监控汇总，主要录入为公司、分公司安监人员，2、无流程

危险源监控台账

责任目标

1、项目安全人员信息，主要记录员工建安证、交安证等证书，2、无流程

安全人员信息

组织机构与人员管理

1、（安监）对工程施工中可能造成的危险因素做出记录并评级 2、无流程

危险源识别及风险评价清单

1、对项目识别的重大危险源的控制措施，不同危险源使用ABCDE不同级别措施 2、无流程

项目重大危险源及其控制计划

1、项目施工中的重大危险源台账 2、无流程

重大危险源监管台账

1、对重大危险源类别进行每月汇总 2、无流程

重大危险源监控实录

危险源识别与评价

1、项目进行的安全教育，宣传，培训类的工作计划 2、无流程

安全工作计划（方案）

1、对已进行的安全工作进行总结 2、无流程

安全工作总结

安全工作计划

1、项目的安全策划书， 2、由项目部安全工程师发起， 3、最终由集团安监部审批

安全策划

1、项目安监以组划分的人员 2、无流程

安全生产领导小组

1、项目安监人员的个人信息及持证情况 2、无流程

1、项目的安全规章及责任制度 2、无流程

安全职责制度

安全规章制度

体系建设

1、项目施工方案，项目科技部录入，安监部查看 2、无流程

专项施工方案

安全技术

1、分包单位的安全相关信息及资料 2、无流程

分包单位安全管理清单

1、对分包单位的工作评分及记录工作中的问题 2、无流程

分包单位安全生产考核评价

分包单位安全管理

1、根据项目员工的工作进行奖励和罚款 2、无流程

奖罚记录

1、安全生产例会，主要是安全教育之类的工作 2、无流程

安全例会

1、该项目有的安全相关的物资设备 2、无流程

安全物资公示

运行控制

1、对施工过程可能出现的伤害事故的预案 2、无流程

应急预案

1、各种事故的预演练 2、无流程

应急预案演练

1、项目附近的各种事故出现后的处理的国家部门（公安、消防局）的统计 2、无流程

应急资源统计

1、日常工作中的安全物资的统计 2、无流程

应急物资统计

1、对项目上出现的安全事故做统计（基本不用，但是必须有） 2、无流程

安全事故统计

事故管理

项目安全管理

1、施工过程中出现的环境因素造成影响和其控制措施的清单 2、无流程

环境因素清单

1、施工过程中可能出现的环境因素造成影响和其控制措施的策划 2、项目生产经理发起 3、三级单位生产副总最终审批

环境策划审批

1、项目重要环境因素识别与控制清单 2、无流程

环境因素识别

1、项目出现的环境因素检查记录 2、无流程

检查记录

1、项目出现的环境因素问题整改记录 2、无流程

整改记录

监督检查

项目环境策划

1、项目施工关键工序监控情况 2、无流程

关键工序监控

1、制定质量目标并规定必要的运行过程和相关资源以实现质量目标。 2、无流程

质量策划审批

1、项目施工中关键工序监控及质量目标、质量监督人员、质量标准的详情 2、质量部负责人发起 3、三级单位生产分管领导最后一个节点

创优策划审批

1、项目施工中关键工序监控及质量目标、质量监督人员、质量标准的详情的调整 2、质量部负责人发起 3、三级单位生产分管领导最后一个节点

创业策划调整

策划调整审批

质量策划

项目质量管理

安全管理

1、科技工作检查记录，2、无流程

检查

计划与检查管理

1、招标计划，以月度为准，2、无流程

投标计划

1、投标管理，2、无流程

投标管理

技术标管理

1、技术策划管理，2、开始：项目经理-结束：公司总工程师

技术策划

技术策划管理

1、施工组织设计，2、开始：项目经理-结束：公司总工程师

施工组织设计

1、专项施工方案，2、开始：醒目经理-结束：分公司总工程师

1、质量检测人员，2、无流程

实验人员

1、质量检测设备，2、无流程

实验设备

实验业务管理

1、质量测量人员，2、无流程

测量人员

1、质量测量设备，2、无流程

测量设备

测量业务管理

1、用以指导施工组织与管理、施工准备与实施、施工控制与协调、资源的配置与使用等全面性的技术、经济文件，是对施工活动的全过程进行科学管理的重要手段。通过编制施工组织设计文件，可以针对工程的特点，根据施工环境的各种具体条件，按照客观的规律施工的编制计划， 2、项目技术标管理岗发起， 3、公司总工程师最终审批

施工组织设计编制计划

1、 1.工程概况：危险性较大的分部分项工程概况、施工平面布置、施工要求和技术保证条件。2、编制依据：相关的法律法规、规范性文件、标准、规范及图纸（标准图集）、施工组织设计等。3、施工计划：包括施工进度计划、材料与设备计划。4、施工工艺：技术参数、工艺流程、施工方法、检查验收等。5、安全保证措施：组织保障、技术措施、应急预案、监测控制等。6、劳动力计划：专职安全员、特种作业人员等。7、计算书及相关图纸 2、无流程

专项施工方案编制计划

1、指导作业员能够按要求进行加工都要由相关的工程师做一些作业指导书来进行指导，以便产线在换人或换线时仍能正确操作的一种文件。 2、无流程

作业指导书编制计划

1、科技成果工作计划工法类别录入 2、无流程

工法

1、科技成果工作计划专利类别录入 2、无流程

专利

1、科技成果工作计划论文类别录入 2、无流程

论文

1、科技成果工作计划五小成果类别录入 2、无流程

五小成果

1、科技成果工作计划科研课题类别录入 2、无流程

科研课题

科技成果工作计划

技术工作计划

1、科技技术活动策划书的申报 2、项目技术标管理岗发起， 3、公司总工程师最终审批

技术策划书申报

1、科技技术活动策划书申报的调整 2、项目技术标管理岗发起， 3、公司总工程师最终审批

技术策划书调整与修改

技术策划书

1、项目施工图纸 2、无流程

施工图管理

1、项目科技部内部对图纸评审 2、无流程

内部图纸会审

图纸会审

1、工程概况：危险性较大的分部分项工程概况、施工平面布置、施工要求和技术保证条件。2、编制依据：相关的法律法规、规范性文件、标准、规范及图纸（标准图集）、施工组织设计等。3、施工计划：包括施工进度计划、材料与设备计划。4、施工工艺：技术参数、工艺流程、施工方法、检查验收等。5、安全保证措施：组织保障、技术措施、应急预案、监测控制等。6、劳动力计划：专职安全员、特种作业人员等。7、计算书及相关图纸的申报 2、由项目技术管理工程师发起、 3、项目经理最终审批

专项施工方案申报

1、工程概况：危险性较大的分部分项工程概况、施工平面布置、施工要求和技术保证条件。2、编制依据：相关的法律法规、规范性文件、标准、规范及图纸（标准图集）、施工组织设计等。3、施工计划：包括施工进度计划、材料与设备计划。4、施工工艺：技术参数、工艺流程、施工方法、检查验收等。5、安全保证措施：组织保障、技术措施、应急预案、监测控制等。6、劳动力计划：专职安全员、特种作业人员等。7、计算书及相关图纸申报的调整 2、由项目技术管理工程师发起、 3、分公司总工程师最终审批

专项施工方案调整与修改

1、指导作业员能够按要求进行加工都要由相关的工程师做一些作业指导书来进行指导，以便产线在换人或换线时仍能正确操作的一种文件申报 2、由项目技术管理工程师发起、 3、项目总工程师最终审批

作业指导书申报

作业指导书

1、项目实验室人员信息管理 2、无流程

实验人员管理

1、项目实验室设备管理 2、无流程

实验设备管理

实验管理

1、项目测绘人员信息管理 2、无流程

测量人员管理

1、项目测绘设备管理 2、无流程

测量设备管理

测量管理

1、项目总体策划包括施工总体部署、合同风险、量价分析、设计优化措施、商务创效思路、设计分析评估、工期计划、主要施工方法、临时工程、资源配置计划 2、目前无流程 3、目前无流程

项目总体策划申报

1、项目总体策划包括施工总体部署、合同风险、量价分析、设计优化措施、商务创效思路、设计分析评估、工期计划、主要施工方法、临时工程、资源配置计划的调整 2、目前无流程 3、目前无流程

项目总体策划调整与修改

项目总体策划

1、用以指导施工组织与管理、施工准备与实施、施工控制与协调、资源的配置与使用等全面性的技术、经济文件，是对施工活动的全过程进行科学管理的重要手段。通过编制施工组织设计文件，可以针对工程的特点，根据施工环境的各种具体条件，按照客观的规律施工的编制计划申报 2、项目技术管理工程师发起 3、集团总工程师最终审批

施工组织设计申报

1、用以指导施工组织与管理、施工准备与实施、施工控制与协调、资源的配置与使用等全面性的技术、经济文件，是对施工活动的全过程进行科学管理的重要手段。通过编制施工组织设计文件，可以针对工程的特点，根据施工环境的各种具体条件，按照客观的规律施工的编制计划申报的调整 2、项目技术管理工程师发起 3、公司总工程师

施工组织设计调整与修改

1、公司拟定项目的工艺等施工的标准和规范 2、无流程

采用的标注和规范

1、项目科技部外部对图纸评审及图纸交底 2、无流程

外部图纸会审及交底

1、科技技术活动策划书的交底 2、无流程

技术策划书交底

1、用以指导施工组织与管理、施工准备与实施、施工控制与协调、资源的配置与使用等全面性的技术、经济文件，是对施工活动的全过程进行科学管理的重要手段。通过编制施工组织设计文件，可以针对工程的特点，根据施工环境的各种具体条件，按照客观的规律施工的交底 2、无流程

施工组织设计交底

1、工程概况：危险性较大的分部分项工程概况、施工平面布置、施工要求和技术保证条件。2、编制依据：相关的法律法规、规范性文件、标准、规范及图纸（标准图集）、施工组织设计等。3、施工计划：包括施工进度计划、材料与设备计划。4、施工工艺：技术参数、工艺流程、施工方法、检查验收等。5、安全保证措施：组织保障、技术措施、应急预案、监测控制等。6、劳动力计划：专职安全员、特种作业人员等。7、计算书及相关图纸的交底 2、无流程

专项施工方案交底

1、指导作业员能够按要求进行加工都要由相关的工程师做一些作业指导书来进行指导，以便产线在换人或换线时仍能正确操作的一种文件交底 2、无流程

作业指导书交底

1、项目施工工艺技术交底 2、无流程

操作工艺交底

1、项目技术设计变更内容交底 2、项目技术管理工程师发起 3、项目技术管理工程师最终审批

设计变更交底

技术交底

1、项目技术变更台账 2、无流程

设计变更台账

设计变更

1、需要到期检定项目施工设备 2、无流程

设备检定时间预警

技术预警

1、科技成果达成创效的奖励 2、无流程

科技创效奖励审批

科技创效

项目技术管理

科技管理

1、公司或分公司级遇到特殊情况需要支付的申请单 2、各级公司、分公司财务主管发起 3、公司董事长最后一个节点

特殊支付申请

1、公司或分公司级遇到特殊情况需要支付的申请单的处理功能 2、无流程

特殊支付申请处理

1、项目级遇到特殊情况需要支付的申请单 2、项目财务主管发起 3、公司董事长最后一个节点

项目特殊支付申请

1、项目级遇到特殊情况需要支付的申请单的处理功能 2、无流程

项目特殊支付申请处理

支付申请

1、各个项目以月度为单位的项目资金收入、支出情况汇总清单 2、无流程

项目资金收支台账

1、各个分公司以月度为单位的项目资金收入、支出情况汇总清单清单 2、无流程

分公司资金收支台账

资金收支台账

1、各级单位之间的资金流动、往来的通知单 2、各级财务主管 3、公司出纳最后一个节点

资金往来通知

非结算类资金支付

1、统计各个项目级的资金策划清单 2、无流程

资金策划

1、统计各个项目级的经过调整的资金策划清单 2、无流程

资金策划调整

资金策划管理

1、各级单位需要融资得到业务说明情况及类型金额等的详细信息 2、各级财务主管发起 3、集团总会计师最后一个节点

融资业务申请（公司）

融资业务管理

1、集团项目的目录清单，主要做注销、注销取消、销项、取消销项等工作 2、无流程

项目目录（新老项目）

1、分供方的详细信息（银行账号等、与财务相关） 2、无流程

分供方名册

其他管理

资金收支管理

1、统计各个项目资金策划完成实际时间的情况清单 2、无流程

项目资金策划完成时间

1、统计各个项目的资金考核完成情况及督办情况清单 2、无流程

项目资金策划考核

资金考核

资金分析与考核

财务管理

1、项目侧面，项目人员发起申请退还风险抵押金，2、开始：项目经理-结束：分公司总经理

风险抵押金退还

综合管理

1、大型生产设备采购，2、无流程

固定资产请购

1、固定资产登记，一般用作报废登记，2、无流程

固定资产等级

1、固定资产正式报废留痕，2、无流程

固定资产处置

1、固定资产进场验收，发票验收，2、开始：精测中心总经理-结束：公司总经理

固定资产验收单

固定资产

1、员工因工作需要开支，超过花费标准需说明情况，2、一般多为项目上发起，最后公司总会审批

超（标）支情况说明

1、项目资金收入、支出、借款、融资、结余情况 2、项目财务主管发起 3、公司总会计师最后一个节点

1、项目资金收入、支出、借款、融资、结余情况调整 2、项目财务主管发起 3、公司总会计师最后一个节点

1、项目需要采购预付款的申请单 2、项目财务主管发起 3、公司董事长最后一个节点

采购预付款申请单

1、实际上的甲方直接发包，但操作上却是按照甲方指定分包的方式执行的支付申请 2、项目财务主管发起 3、公司董事长最后一个节点

甲指分包特殊支付申请单

1、项目其他需要特殊支付的流程的申请单 2、项目财务主管发起 3、公司董事长最后一个节点

其他特殊支付申请单

1、项目资金收支台账详情 2、无流程

1、项目资金考核 2、无流程

项目资金考核

项目资金管理

财务金融

1、项目投标资格预审，2、开始：二级单位市场与投资部经理-结束：集团副总裁

项目资格预审文件评审暨投标报名申请

1、项目招标文件评审与投标审批，2、开始：二级单位市场与投资部经理-结束：集团总经理

项目招标文件评审暨投标审批

1、项目保证金，2、开始：二级单位市场部与投资部经理-结束：二级单位财务部经理（中间节点）

保证金审批

1、投标具体信息留痕，中标单位与投标文件，2、开始：二级单位市场与投资部经理-结束：集团投资运营部经理

投标总结

1、投标记录展示，供展示导出，2、无流程

投标台账

项目投标管理

1、维护企业层面的客户，非个人，包含客户性质、注册地、注册资金等信息，2、无流程

客户管理

1、具体拜访到客户企业的具体人，罗列行程形式、时间，2、无流程

客户维护计划

1、按照客户维护计划完成后留痕，2、无流程

客户维护记录

1、企业层面竞争对手与本单位竞争点、对方存在优势、竞争地域范围等详细信息，2、无流程

竞争对手信息