采购入库流程

签收并填制收货单

客户退货入库（销售退货单）

财务开票、单据存档

Y

货品检查核对单据（货物名称、质量、数量、单价等）

审批（是否允许退货）

N

入库流程

退货流程寄存管理

采购部

入库登记

采购入库

发票

合格

各业务部门

生成入库单，包含：商货品实际数量，退货单位、销售单编号等

相关单据

销售负责人填写销售退货单（销售单编号、货物型号、数量）

采购清单

生成入库单，包含：商货品实际数量和含税成本办理入库单，含税成本价应与合同金额保持一致。入库单据上应注明购货单位、合同编号。

财务登记退款处理、单据存档

入库单

借出单

货物摆放、入库登记

销售退货单

借货入库

总经理

编制借出还入单，借出还入单应填写当时借货出库单编号、货物型号、数量

..............

财务部