财务预算管理流程
2023-06-08 21:07:55 2 举报
财务预算管理流程
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大纲/内容
物流中心
事业部
阶段
技术中心
股东会
子公司
财务预算管理流程
营销中心
董事会
是
归口费用明细预算
新产品成本预算指标分解
工资及归口费用明细预算
财务资产部
草拟公司预算年度经营目标（收入、利润）
公司战略规划
否
总经理
上年度财务分析报告
市场预测报告
采购物价分析报告
企业管理部
其他职能部门
下达预算编制通知和预算编制指导书
审议
审核
批准
公司财务预算
项目管理部
下达财务预算
人力资源部
公司财务预算（基础预算）
下达基础预算指标，组织编制专业明细预算，进行指标分解
新产品成本预算
归集预算资料平衡编制预算
归口费用预算
公司年度经营计划
规划发展部
合并财务预算
上报集团公司
物料成本预算
资本性支出及投资收益预算
制造成本预算
归口费用预算工资预算
生产预算
接下页
中心费用预算
销售收入预算
营销中心费用预算
子公司预算编制流程
事业部预算指标分解
资本性支出计划投资收益明细预算
物流中心预算指标分解
新产品研制预算
营销中心预算指标分解
中心预算指标分解
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