费用报销流程图
2025-12-25 15:35:20 2 举报费用报销流程图
作者其他创作
大纲/内容
支出事由填写在备注栏
复核付款
表单要求
经办人员
票据审核
结束
总经理审批
财务签批
入账处理
表单附件
合同、发票等财务凭证
部门负责人
清查个欠
这是水印，克隆可删除
董事长
总经理
＜100 万
董事长审批
金额大小写须完全一致(不得涂改)
费用支出、报销签批流程图
报销单出差申请单
总监审批
>2万
≥5 万
主管审批
开始
出差申请
费用类别须根据发票内容进行区分，统一填写交通费、住宿费、电话费、餐费、业务招待费、办公费、运输费、服务费等，不能直接按发票内容明细填写
审批
费用报销
核查预算
＜5 万
0 条评论
下一页
