费用报销流程图

        支出事由填写在备注栏

复核付款

表单要求

经办人员

票据审核

结束

总经理审批

财务签批

入账处理

表单附件

合同、发票等财务凭证

部门负责人

清查个欠

这是水印，克隆可删除

董事长

总经理

＜100 万

董事长审批

金额大小写须完全一致(不得涂改)

费用支出、报销签批流程图

报销单出差申请单

总监审批

>2万

≥5 万

主管审批

开始

出差申请

费用类别须根据发票内容进行区分，统一填写交通费、住宿费、电话费、餐费、业务招待费、办公费、运输费、服务费等，不能直接按发票内容明细填写

审批

费用报销

核查预算

＜5 万