行政事务审批流程图
2023-09-27 15:22:57 2 举报
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行政事务审批流程图
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大纲/内容
相关技术部门
退换申请 （质量、包装等）
NO/拒收货物
接待（团队）
总裁、行政部负责人、相关部门负责人陪同
部门负责人
送货清单
回执单据，完成出库
出库
行政事务审批流程图
短途（1天）
拒绝换货，告知理由
客户
三级接待
采购部退货申请
重要类：总裁办
总裁签核 （＜10万元）
用车申请
YES/确认收货
减少配送/采购补货
供应商验收
相关部门
行政经理
核对采购订单
系统出库
接收部门负责人
车 辆
长途（≥2天）
调拔转移申请
报废申请
固定资产
总裁办盖章
出差人申请
仓诸管理
采购申请
财务总监
董事长、总裁、总裁助理陪同
总裁签核
总裁
领用申请
YES
备案
提出/经办
系统入库
会签
会议管理员协调安排、备仪器
申请维修
闲置出售申请
一级接待
行政出售、 财务账务处理
行政备案、财务账务处理
回执单据，完成退货
协调派车
核对库存
NO
一般类：发文部门
购置验收
二级接待
客户换货申请
拟 稿
会 议
财务账务更新
申请部门经办人
行政（文号/核搞）
公 文
客户寄回
NO/退换货
行政部核实换货需求
供应商
易碎品、贵重商品重点点验，其他抽样
行政统一订票
拒收货物
固定资产管理员确认状态，并填售申请表
行政经理签核
审核
收货、换货再次配送
相关部门负责人陪同
库管实物/系统出库
出 差
YES/商品入库
事项
行政固定资产管理员
行政实物处理，卡片更新
董事长签核（≥10万元）
入库
核准
复核
行政安排维修
团队接待预约表
核对商品
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