报销及借款审批流程图
2023-09-14 10:09:24 0 举报报销及借款审批流程图
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大纲/内容
报销单据粘贴、填写《报销单》
借款审批
分管副总经理
经办人、证明人在原始单据上签字
总经理、董事长
审批
部门统计员
部门领导
财务部
详见《费用审批权限2014年》版规定
审核
不同意
经办部门
审核未通过
出纳付款
这个是水印，克隆可删除
开具内部银行单
财务部主任
≥20000元
差旅及费用报销
5000＜X＜20000元
填制《借款申请单》
整理原始单据
是
否
同意
同意（不需公司领导审批的）
审批流程
审核通过
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