报销单生费用单时序图

报销单生费用单时序图描述： 1. 员工提交报销申请。 2. 财务部门收到报销申请。 3. 财务部门审核报销申请。 4. 财务部门批准或拒绝报销申请。 5. 如果批准，财务部门生成费用单。 6. 员工收到费用单。 7. 员工填写费用明细并提交费用单。 8. 财务部门收到费用单。 9. 财务部门审核费用单。 10. 财务部门批准或拒绝费用单。 11. 如果批准，财务部门进行支付。 12. 员工收到支付。