采购结算流程
2025-06-24 16:35:02 0 举报采购结算流程
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大纲/内容
有
进入结算流程
重新审核
新库存
等待对方到票
不通过
采购到货
进行采购
是否有对方发票
采购人员审核登记
采购申请单
新库存随单据提交财务
入库单
审核
无
对方销售单
出库单
通过
原库存，无票入库
结算流程
原库存，有票入库
财务付款
库管员整理当月入库单据交采购人员
入库单、对方销售单
结束
销售单
采购流程
财务审核
入库单交财务增加库存商品和应付款
否
修改重新提交
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出库
月底是否到票
是
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