技术方案、预算、合规性联合评审
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记录决策意见并下发
1.评估项目必要性2.明确业务需求
申请与受理阶段
审核各阶段材料完整性，检查工作质量与合规性
输出正式批复文件
业务部门
财务部门
修订并整合最终方案
1.跟进项目启动情况2.收集和公布项目信息（执行清单、时间节点、注意事项等）
1.评估技术可行性2.编制技术方案
审核评审结果，检查报告与材料的质量
将批复文件归档并分发
所有修改完成并确认
确认项目正式启动
1.《项目申请书》2.《部门初审意见》
编制项目执行清单
组织多部门联合评审会议
多部门会审阶段
《项目立项申请》
根据意见修改方案
将批复文件归档至档案系统
法务部门
技术部门
申请正式批复
部门负责人接收申请
评审会议材料
反馈项目启动情况
项目审批多部门流程
提交项目立项申请书
审批决策层
业务部门 《部门初审意见》技术部门 《技术可行性报告》 《技术方案》财务部门 《预算审核报告》法务部门 《合规性审查意见》
评审会议表决
1.评估预算合理性2.编制财务审核意见
业务部门 《项目审批申请》 《评审会议纪要》技术部门 《技术终审报告》财务部门 《最终预算批复》法务部门 《最终合规意见》
是否通过
组织部门内部初审
1.《项目批复文件》2.最终方案文档3.《综合评审报告》
业务部门初审
审核决策结果
业务部门 项目申请书技术部门 技术可行性报告财务部门 预算审核意见
准备会议场地与设备
1.《项目申请书》2.技术方案3.财务预算4.合规审查材料5.部门初审意见
汇总初审意见，组织跨部门评审会
根据决策意见修改
决策结果反馈
执行与归档阶段
形成综合评审报告
制定测试计划
业务部门 《项目执行清单》技术部门 《技术实施计划》财务部门 1.资金拨付文件法务部门 归档清单 文件编号 保密要求
准备评审材料
将最终方案提交至决策层
申请人
决策与批复阶段
线上系统备案与验证
发布项目启动通知
审批决策层批准
