复核结算流程
2013-04-15 10:05:53 2 举报
复核结算流程是一个关键的财务过程,它涉及到对已完成的交易或项目进行全面的审查和确认。这个过程通常包括以下几个步骤:首先,财务部门会收集所有相关的交易记录和发票,然后对这些信息进行详细的核对,以确保所有的数据都是准确无误的。接下来,财务人员会对每一项交易的成本和收入进行计算,生成一份详细的结算报告。最后,这份报告会被提交给公司的高级管理层进行审批。在整个过程中,复核结算流程的目标是确保公司的财务状况得到了准确的反映,同时也能够有效地防止任何可能的财务风险。
作者其他创作
大纲/内容
是否附有发票和相关批准件复印件
售后服务部保修业务工程师
根据工时定额计算
查明事由
外购配件
统计
售后服务部一次保修单结算员
汇款
产品保修单(第二联)保修申请单(第二联)超价的外购件发票复印件旧件新车走合保养单(第二联)外出服务记录汽车识别()金龙公司留存联重大、典型问题反馈报告(第一联)维修站服务月报其他费用的发票复印件
复核结算流程
从公司购买的配件
特约维修站
确认
旧件核验
复核
实报实销
材料费/垫付费用/旧件退货I
是否恶意违规
费用清单
按公司配件价格计
存档
索赔金额是否正确
劳务费清单
财务部
配件费用清单
退单
电话查访
增值税发票 / 修理行业专用发票
调整索赔金额
抵扣配件应付款
采取处罚措施
分类别结算
劳务费
付款凭证及相关单据
审单
现场调查
复核后产品保修单
0 条评论
回复 删除
下一页