流程图

这段流程图展示了一个公司内部申请报销的流程。首先，员工需要填写报销单并附上相关票据，然后提交给直接上级进行审批。如果直接上级批准了报销申请，那么报销单将被转交给财务部门进行进一步审核。在财务部门审核通过后，报销款项将会被支付给员工。如果直接上级或者财务部门拒绝了报销申请，那么报销单将会被退回给员工，员工需要重新填写或者修改报销单。在整个流程中，每一步都需要相关人员的签字确认，以确保报销的合规性和准确性。