采购流程

需要

样机

后勤部管易下单

后勤部管易入库单

采购

常备库存

申请人验收

商榷结果

停止采购

申请人管易下单

主管签字

到货技术测试

采购部执行采购

订制产品

申请人手写申请

办公用品

后勤部验收入库

注：1、采购单两联签字后，红联自己保存，白联给采购部。2、采购部执行采购后须在采购订单审核生成入库单。3、后勤部验收入库后须在管易中采购入库中改状态为已经到货。4、已经到货后采购部须根据到货单审核采购入库单。5、办公用品到货后申请人须通知采购部。6、采购部审核后须拿单据给财务部记账。7、由厂家代发与广州代发的到货后由采购人员自己在管易更改 到货类型审核记账，并把物流单号给到相应的业务员和仓管人员通知到货。

到货通知

经理主管在场

通知后勤技术

通知经理

不需要

财务部记账

经理签字

采购部审核